按照《福建省财政厅关于批复福建省福利彩票发行中心2014年度部门决算的通知》（闽财决〔2015〕2号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福建省福利彩票发行中心的主要职责是:

（一）制定福建省福利彩票销售管理办法和工作规范。

（二）向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

（三）向福建省财政厅提出福建省福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

（四）负责福建省福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

（五）负责实施福建省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

（六）负责组织实施福建省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门预算单位基本情况

福建省福利彩票发行中心属于自收自支事业单位。中心内设8个部门，下设9个设区市管理站。

人员事业编制16名，在职人数279名（其中在编16名，聘用117名，劳务派遣146名）。

三、部门主要工作总结

2014年，福建省福利彩票发行中心认真落实省民政厅、省财政厅和中国福利彩票发行管理中心的各项工作要求，始终坚持“安全运行、健康发展”的工作总方针，按照年初提出的工作思路，坚定信心、攻克艰难，规范管理、开拓创新，扎实推进各项业务工作。重点完成了以下工作：

（一）进一步加大工作制度建设,完善各项工作制度。

（二）积极推进销售渠道建设,探索设立销售终端新渠道。

（三）大力创新游戏新项目, 积极推进与中彩中心的战略合作

（四）充分发挥营销宣传平台作用,弘扬福彩公益事业。

（五）不断增强员工队伍素质建设,开展多种形式活动

四、2014年决算收支总体情况

　　2014年福建省福利彩票发行中心年初结转和结余23,171.76万元，本年收入11,609.55万元，本年支出10,604.44万元，结余分配422.60万元，年末结转和结余23,754.27万元。

（一）2014年本年收入11,609.55万元, 比2013年决算数增加641.06万元，增长5.84%。具体情况如下：

1、财政专户管理收入10,044.35万元。

2、上级补助收入102.52万元。

3、其他收入1,462.68万元。

（二）2014年本年支出10,604.44万元，比2013年决算数增加374.13万元，增长3.65％。具体情况如下：

1、财政专户管理资金支出9,925.90万元。

2、其他项目支出678.54万元

五、财政专户管理资金支出决算情况

2014年度财政专户管理资金支出9,925.90万元，比2013年决算数减少304.41万元，下降2.97%。具体情况如下：

（一）人员支出2421.63万元，较2013年决算数减少115.51万元，下降4.55%。主要原因是核减经费。

（二）日常公用支出641.07万元，较2013年决算数减少213.41万元，下降24.97%。主要原因是办公用房租金减少以及控制会议费接待费等支出。

（三）业务支出6863.20万元，较2013年决算数增加24.51万元，增长0.35%。主要原因是开展市场营销宣传活动增加业务费支出。

附件：

1.2014年收入支出决算批复表

2.2014年公共预算财政拨款收入支出决算批复表

3.2014年支出决算批复表

4.2014年“三公”经费公共财政拨款支出决算批复表

  5. 2014年政府性基金支出决算表 

 福建省福利彩票发行中心

2016年10月9日